2024年保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心单位

预算

目录

第一部分    保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关市政管理、园林绿化和环境卫生工作的方针政策、法律法规，拟定并组织实施本县市政管理、园林绿化和环境卫生工作管理制度、规定。

（二）负责县城园林绿化、环境卫生、市政等设施的管理、运营与维护。

（三）负责县城区绿化、亮化维护，环卫设施建设、公厕新建或升级，提升城市主项干道品质相关的市政配套项目等市政基础设施建设工作。

（四）负责城市道路、广场、厕所等公共场所的清扫保洁工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾的清扫、收集、运输、处理等工作。

（五）负责县城区垃圾处理、占道、道路挖掘修复等费用的收取和管理工作。

（六）负责集中处理全县的生活垃圾。

（七）协助主管部门管理全县环境卫生、园林绿化和市政设施管理工作。

（八）指导城区各单位园林绿化管理工作。

（九）指导全县各乡镇、居路灯维护和管理工作。

（十）负责县园林、环卫、市政、垃圾填埋场等干部职工的人事、年度考核、资格晋升、工资福利、审核、统计上报管理工作。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年单

位预算编制范围的仅保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心本级。

第二部分  保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年财政拨款收支总预算19586.10万元。其中，收入总计9793.05万元，包括一般公共预算本年收入4758.87万元、上年结转553.19万元，政府性基金预算本年收入4481.00万元、上年结转0万元；支出总计9793.05万元，包括社会保障和就业支出57.58万元、 卫生健康支出86.29万元、 节能环保支出553.19万元、 城乡社区支出9056.25万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出33.74万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年一般公共预算当年拨款5312.05万元，比上年预算数减少1772.79万元，主要是环境卫生、园林绿化、设备设施运行维护与改造3个预算项目名称2023年资金性质为一般公共预算资金，2024年资金性质为政府性基金预算资金，故2024年一般公共预算资金比2023年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出57.58万元，占1.09%；卫生健康（类）支出86.29万元，占1.62%；节能环保（类）支出553.19万元，占10.41%；城乡社区（类）支出4575.25万元，占86.13%；农林水（类）支出6万元，占0.11%；住房保障（类）支出33.74，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.39万元，比上年预算数增加2.74万元，主要是在职人员养老缴费基数提高，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.19万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是在职人员养老缴费基数提高，职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.95万元，比上年预算数增加1.60万元，主要是在职人员社保缴费基数提高，医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为68.34万元，比上年预算数增加5.22万元，主要是在职人员社保缴费基数提高，公务员医疗保险缴费增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为553.19万元，比上年预算数增加541.62万元，主要结转上年三道社区服务费、南林乡等3个行政村服务费、大件垃圾分拣和建筑垃圾转运站项目资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为405.78万元，比上年预算数增加92.74万元，主要是2024年项目名称及支出功能分类科目调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为4169.47万元，比上年预算数减少2419.05万元，主要是环境卫生、园林绿化、设备设施运行维护与改造3个预算项目名称2023年资金性质为一般公共预算资金，2024年资金性质为政府性基金预算资金，故2024年一般公共预算资金比2023年减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，与上年预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.74万元，比上年预算数增加0.98万元，主要是在职人员公积金缴费基数提高，公积金缴费增加。

三、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年一般公共预算基本支出为583.40万元，其中：

人员经费479.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用、邮电费。

公用经费104.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费4.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.30万元），与上年预算较上年预算下降28.33%。下降的主要原因包括：新能源电动公务用车运行维护费2024年标准降低。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年政府性基金预算当年拨款4481.00万元，比上年预算数增加2558.35万元，主要是环境卫生、园林绿化、设备设施运行维护与改造3个预算项目名称2023年资金性质为一般公共预算资金，2024年资金性质为政府性基金预算资金，故2024年政府性基金预算资金比2023年增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出4481.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为1780.00万元，比上年预算数增加635.00万元，主要是增加保亭县甘弓鸟公园、入城区主干道绿化提升项目资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算数为551.00万元，比上年预算数增加302.00万元，主要是市政设施预算资金2023年为一般公共预算资金，2024年为政府性基金预算资金。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为1750.00万元，比上年预算数增加1221.35万元，主要是环境卫生预算资金2023年为一般公共预算资金，2024年为政府性基金预算资金。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为400.00万元，比上年预算数增加400.00万元，主要是设备设施运行维护与改造预算资金2023年为一般公共预算资金，2024年为政府性基金预算资金。

六、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年收支总预算19586.10万元。

七、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年收入预算9793.05万元，其中：上年结转553.19万元，占5.65%；一般公共预算拨款收入4758.87万元，占48.59%；政府性基金收入4481.00万元，占45.76%。比上年预算数增加785.56万元，主要是增加保亭县甘弓鸟公园、入城区主干道绿化提升项目资金。

八、关于保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心2024年支出预算9793.05万元，其中：基本支出583.39万元，占5.96%；项目支出9209.65万元，占94.04%。比上年预算数增加785.56万元，主要是增加保亭县甘弓鸟公园、入城区主干道绿化提升项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心机关运行经费预算1440.00万元。

（二）政府采购情况

2024年保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心本级及下属各预算单位共有车辆305辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车90辆、其他用车214辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4758.87万元、政府性基金4481.00万元。

本单位重点项目6个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金1780.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心单位预算.xlsx