2024年营商环境建设局单位预算

目录

第一部分    营商环境建设局概况

一、 主要职能

第二部分   营商环境建设局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  营商环境建设局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   营商环境建设局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于优化营商环境工作的方针政策和相关法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署；组织起草综合性和职责范围内营商环境地方性法规、县政府规章草案及规范性文件，组织贯彻落实《海南自由贸易港优化营商环境条例》，协调推进法治化营商环境建设，建立法治化营商环境制度和标准体系。

（二）组织贯彻落实省营商环境建设规划计划和政策制度，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地，推动营商环境领域制度集成创新，组织营商环境示范县创建工作。

（三）负责规范行政审批体系建设，协调推进全县政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、“一枚印章管审批”改革，拟订并组织实施全县行政审批工作相关规定和规章制度；负责承接划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政许可事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作，对办理结果依法承担相应的法律责任；研究提出全县行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的调整。

（四）负责规范政务服务体系建设，统筹推进全县政务服务标准化、规范化、便利化体系建设，承担一体化政务服务平台运行管理；编制实施政务服务事项清单并进行动态管理，规范、指导、监督行政审批流程再造；统筹全县政务服务体系及办事网点建设和管理工作，组织实施政务服务考核评估工作。

（五）协调推动县级行业主管部门制定完善统一监管规则和标准。督促落实“双随机、一公开”监管、联合监管、信用监管和包容审慎监管，建立审批监管执法联动工作机制；推行智慧监管，统筹建设管理“互联网+监管”系统，归集、分析、管理全县各级监管部门监管结果数据。

（六）拟定并组织实施全县政务信息化发展计划，承担政务信息化建设项目的管理监督，指导监督全县政务系统电子政务网络建设管理工作，负责全县政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合，推动全县大数据资源共享开发利用。

（七）负责全县社会信用管理的综合协调、规划编制、政策制定及监督管理等工作，组织开展全县社会信用体系建设，组织推进使用省级信用信息共享平台，推动全县信用业务协调应用；推进全县信用联合奖惩和信用监管；落实诚信海南建设。

（八）负责落实全省营商环境评价和营商环境工作考核相关工作，并建立县营商环境评价和营商环境工作考核机制，承担营商环境重要量化指标制定分解、分析监测和督办落实。（九）负责组织实施全生命周期企业服务体系，建立企业首席服务专员、营商环境体验员等制度，建立健全常态化政企沟机制，推进惠企政策落实；协调涉企跨部门跨领域跨系统审批事项和重大事项；开展企业服务质量评价。

（十）建立健全营商环境问题处理跟踪督办机制，协调推动解决营商环境建设中的具体问题；汇总分析涉及营商环境方面的基础性、共性事项，推动建立解决问题的长效机制；指导监督综合服务热线12345运行管理，推动各类服务热线优化整合，建立完善接诉即办工作机制。

（十一）承担县行政审批制度改革领导小组等议事协调机构办公室的日常工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

第二部分  营商环境建设局2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 营商环境建设局2024年单位预算情况说明

    一、关于营商环境建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

    营商环境建设局2024年财政拨款收支总预算3568.62万元。其中，收入总计1784.31万元，包括一般公共预算本年收入784.31万元、政府性基金预算资金收入1000万元、上年结转0万元；支出总计1784.31万元，包括一般公共服务支出667.98万元、教育支出4.74万元、社会保障和就业支出40.21万元、卫生健康支出36.12万元、农林水支出6万元、住房保障支出29.26万元，城乡社区支出1000万元，结转下年0万元。

    二、关于营商环境建设局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年规模变化情况

    营商环境建设局2024年一般公共预算当年拨款784.31万元，比上年预算数减少96.16万元，主要是编外人员支出项目、行政许可审批项目、审批制度改革、12345项目及综合事务经费压减。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出667.98万元，占85.17%；教育支出4.74万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出40.21万元，占5.13%；卫生健康（类）支出36.12万元，占4.6%；农林水（类）支出6万元，占0.77%；住房保障（类）支出29.26万元，占3.73%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为280.41万元，比上年预算数增加50.68万元，主要是人员工资和社保增加。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为255.58万元，比上年预算数减少39.67万元，主要是特定项目经费压减。

    3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）132万元，比上年预算数增加132万元，占100%。。

    4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.74万元，比上年预算数增加4.74，占100%。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.81万元，与上年预算数持平。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.40万元，与上年预算数持平。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.4万元，与上年预算数持平。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.72万元，比上年预算数增加3.08万元，主要是公务员医疗补助基数增加，所以预算增加。

    9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加3万元，主要是驻村人员增加一名，所以预算数增加。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.26万元，比上年预算数增加5.61万元，主要是住房公积金基数增加，所以预算增加。

    三、关于营商环境建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

    营商环境建设局2024年一般公共预算基本支出为390.74万元，其中：

    人员经费345.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

    公用经费45.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公设备购置。

    四、营商环境建设局2024年“三公”经费预算情况说明

    （一）营商环境建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），较上年预算下降62.5%。下降的主要原因包括：报废处置一辆公务用车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

    （二）营商环境建设局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万。

    五、关于营商环境建设局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

    （一）政府性基金预算当年规模变化情况

    营商环境建设局2024年政府性基金预算当年拨款1000万元,比上年预算数增加100%,主要是新增保亭县政务服务大厅装饰装修项目预算300万，工程项目审核预算700万。

    （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区（类）支出1000万，占100%。

    （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1000万，比上年预算数增加1000万，主要是新增保亭县政务服务大厅装饰装修项目预算300万，工程项目审核预算700万。

    六、关于营商环境建设局2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则，营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。营商环境建设局2024年收支总预算3568.62万元。

    七、关于营商环境建设局2024年收入预算情况说明

    营商环境建设局2024年收入预算1784.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入784.31万元，占43.96%；政府性基金收入1000万元，占56.04%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加903.84万元，主要是增加政府性基金收入。

    八、关于营商环境建设局2024年支出预算情况说明

    营商环境建设局2024年支出预算784.31万元，其中：基本支出390.73元，占49.82%；项目支出393.58万元，占50.18%。比上年预算数减少96.16万元，主要是业务经费压减。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2024年营商环境建设局的机关运行经费预算45.14万元。

    （二）政府采购情况

    2024年营商环境建设局政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，营商环境建设局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2024年营商环境建设局18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算784.31万元、政府性基金1000万元。

    本单位重点项目16个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算784.31万元、政府性基金1000万元。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

    七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

    九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

    十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2024年营商局部门预算公开表.xlsx

保亭黎族苗族自治县营商环境建设局

2024年2月18日